Deputi Bidang Akuntan Negara - BPKP

Home

Survei Penilaian Risk Maturity Index (RMI) PT RIU Tahun Buku 2023

Kuesioner ini disusun dalam rangka Asesmen terhadap Risk Maturity Index (RMI) pada PT RIU untuk periode tahun 2023. Kuesioner ini terdiri dari kuesioner dengan jawaban "Ya" atau "Tidak", kuesioner dengan skala 1-5, yang menunjukkan angka penilaian 1 (Sangat Kurang) sampai dengan 5 (Sangat Baik), dan kuesioner dengan jawaban isian.

Keterangan Kuesioner dengan skala 1-5:
1 = Sangat Kurang
2 = Kurang
3 = Cukup
4 = Baik
5 = Sangat Baik

Apakah Saudara mengetahui adanya program penanaman budaya risiko, misal risk awards, sosialisasi, risk townhall, dan sebagainya?

Apakah saudara mengetahui tanggung jawab terhadap pengembangan budaya risiko? *

Apakah tanggung jawab tersebut tercantum dalam uraian jabatan? *

Bagaimana keterlibatan peran direksi dalam mengembangkan budaya manajemen risiko? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah terdapat sosialisasi terkait budaya risiko yang tercantum di dalam budaya kerja? *

Apakah saudara mengetahui mengenai sistem penunjang yang berkaitan dengan penanaman budaya risiko, seperti intranet yang memuat informasi dan dashboard untuk memantau metrik? *

Apakah saudara mengetahui hasil penilaian RMI? *

Bagaimana kinerja implementasi rekomendasi penilaian RMI? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah Saudara mengetahui adanya program peningkatan keahlian risiko? *

Apakah saudara dapat mengakses program peningkatan keahlian risiko tersebut? *

Bagaimana kesesuaian program dengan tingkat keahlian/jabatan? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah topik program peningkatan keahlian risiko bersifat komprehensif? (mencangkup seluruh dimensi manajemen risiko) *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah saudara pernah mengikuti program peningkatan keahlian risiko ? (paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun) *

Sepengetahuan saudara, apakah kurikulum yang digunakan setiap tahunnya diperbaharui secara rutin?

Setelah saudara mengikuti pelatihan, apakah saudara diminta untuk memberikan feedback untuk menilai manfaat dari Pelatihan Risiko? *

Sepengetahuan saudara apakah sudah ada penilaian atas keberhasilan pelatihan? Seperti contoh, pegawai yang belum menunjukan kinerja yang baik diberikan pelatihan lanjutan. *

Sepengetahuan saudara apakah ada sanksi yang diberikan kepada pegawai yang tidak menyelesaikan program pelatihan terkait Manajemen Risiko yang telah diwajibkan? *

Apakah saudara mengetahui mengenai Fungsi Risiko? *

Apakah sudah terdapat pimpinan khusus yang diformalisasikan untuk setiap Risiko Utana *

Sepengetahuan saudara apakah struktur tata kelola risiko sudah jelas? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah saudara telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko lebih dari 1 sertifikasi *

Apakah tata kelola risiko sudah diterapkan di perusahaan Saudara? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sepengetahuan saudara apakah keefektifan penerapan Manajemen Risiko telah ditinjau secara berkala (misal setiap tahun) oleh pihak independen? *

Sepengetahuan saudara apakah telah ada ambang eskalasi yang jelas dari Direksi/Direktur Utama ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sepengetahuan Saudara Apakah Setiap Risiko utama organisasi dialokasikan kepada setidaknya 1 komite di bawah Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bertanggung jawab ? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sepengetahuan Saudara apakah Direksi ikut terlibat secara aktif menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara komprehensif? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sepengetahuan Saudara apakah Direksi terlibat secara aktif menyusun perencanaan Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan dengan RKAP? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah Direksi telah terlibat aktif dalam menyusun dan menyampaikan laporan Manajemen Risiko? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah Direksi telah secara konsisten melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dalam menjalankan proses bisnis perusahaan? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Menurut Saudara apakah Direksi telah memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sepengetahuan Saudara apakah Direksi melakukan monitoring pelaksanaan penanganan Risiko utama perusahaan? *

Menurut Saudara apakah Manajemen Risiko telah diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sepengetahuan Saudara apakah fungsi manajemen risiko sudah menjalankan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang dimiliki? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Fungsi Manajemen Risiko mampu memberikan masukan konstruktif kepada Unit Bisnis *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah Saudara memahami mengenai penanggung jawab dan kepemilikan risiko ? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sepengetahuan Saudara apakah Lini Pertama menjadi pemilik penuh risiko dan kontrol relevan di lini yang diemban. *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah pemantauan risiko utama oleh lini kedua menyebabkan kinerja perusahaan tercapai melebihi target? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Direksi BUMN induk selalu menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Direksi BUMN Induk melakukan pemantauan Risiko secara terstruktur dan terintegrasi *

Apakah terdapat organ Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) ? *

Apakah perusahaan sudah menggunakan analisis risiko sebagai dasar dalam pengambilan keputusan? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah target yang digunakan dalam menilai keberhasilan strategi berkaitan dengan analisis risiko? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah Saudara mengetahui dan menggunakan Kapasitas risiko dalam penerapan manajemen risiko perusahaan? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Dalam penyusunan rencana strategis perusahaan apakah dilakukan pertimbangan Selera risiko? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Sejauh mana selera risiko digunakan dalam mempertimbangkan keputusan strategis? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah arahan dalam pembuatan pernyataan selera risiko di perusahaan sudah cukup jelas? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah pemangku kepentingan utama memahami dan menerima selera dan strategi risiko? *

Sangat Kurang

Sangat Baik

Apakah sudah terdapat pelatihan untuk jajaran pimpinan tentang manajemen keberlangsungan bisnis? *

Apakah terdapat perbaikan berkesinambungan terhadap prosedur, benchmarking terhadap praktik terbaik, yang disosialisasikan ke seluruh lini perusahaan? *

Sangat Kurang

Sangat Baik